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隔年的费用冲减怎么做？
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直接调整利润利润分配科目
02/05 14:25
84784949 
02/05 14:28
原来是管理费用，贷银行存款，现在是不是借管理费用负数，贷未分配利润
家权老师 
02/05 14:28
借银行存款，
贷未分配利润
84784949
02/05 15:02
老师：冲减管理费用，为什么银行存款，
家权老师
02/05 15:03
未分配利润替代的就是管理费用
84784949
02/05 15:04
好的，那银行存款增加这笔可以重新做一笔改正的分类是不是？
家权老师
02/05 15:05
意思是那笔费用不需要支付了
84784949
02/05 15:24
12月账我其他应收款-社保个人部分多做了，那边其他应收款应该是是管理费用的，我是不是按照原来全部冲减，然后属于管理费用怎么做？
家权老师
02/05 15:28
应该是多计提了公司部分的社保才是计入管理费用，个人部分跟管理费用无关哈
84784949
02/05 15:34
我是少记录了管理费用，应该管理费用我键盘调到个人社保 其他应收款上了，应该管理费用，我记录到其他应收款了，这个怎么处理？
家权老师
02/05 15:38
借：其他应收款
贷：未分配利润
84784949
02/05 15:46
我这样不是其它应收款更多了吗？我这个其它应收款当时应该是管理费用，其它应收款应该是减少的，老师：是不是反过来
家权老师
02/05 15:48
反正是先摆正确的科目方向，然后，冲错误的就行了哈
84784949
02/05 15:57
老师：我这样对不对，就是3872的社保是企业部分的，我12月错了，1月隔年了，我直接到未分配利润，你帮我看一下
家权老师
02/05 15:58
你的银行存款没错，是要交那么多，为啥要调整银行存款？
84784949
02/05 16:00
我把整张凭证都冲减了，然后做一张新的，后红色是错误的冲减，黑色是改正的，因为涉及到隔年的当时应该是管理费的金额，用未分配利润代替，可以帮我看一下，对不对嘛？
家权老师
02/05 16:03
借：未分配利润 3872
贷：其他应收款-个人部分 3872
这样就把 其他应收款-个人部分做平了
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