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老师，我们现在2月份发放2023年度的年终奖金：这个是单独申报个人所得税，对吗？最后汇算清缴的时候呢？一起合并申报吗？请老师指点
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可以单独申报，也可以在全年一次奖金收入里面申报，你可以预缴的时候单独申报，汇算清缴，合并到工资
02/05 15:29
84785011 
02/05 15:31
好的，谢谢老师
郭老师 
02/05 15:31
不用客气，工作愉快。
84785011
02/06 09:24
老师，我主营业务收入399万。原材料是232万，这样有风险吗？公司也出售原材料
郭老师
02/06 09:24
哦，这个主营业务收入是什么业务的。
84785011
02/06 09:25
电站发电收入和给子公司出售材料
84785011
02/06 09:26
2月份申报1月份的账务，只申报增值税，不报财务报表，这样没事吧？老师
郭老师
02/06 09:27
那你需要分开你销售的材料是多少，这个是买来的材料在直接销售的吗？
郭老师
02/06 09:27
我是买来的材料直接销售，你直接做库存商品，别做原材料。
84785011
02/06 09:27
其实这个原材料直接用到子公司项目上了，内部加上15%利润做了个购销合同，但是还没开票，也没收货款
郭老师
02/06 09:27
没有问题的，可以的，但是你需要合理。
84785011
02/06 09:29
如果母公司一直不给子公司开票，这个业务怎么正确挂账呢？老师
郭老师
02/06 09:29
借应收账款，贷主营业务收入、应交税费，
借银行存款
贷应收账款
无票收入
84785011
02/06 09:31
老师，如果不想做无票收入，这个就一直在库存商品里挂着，是吗？老师
郭老师
02/06 09:34
是的，对的，是这么做的。
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