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之前暂估成本，做的是借主营业务成本贷应付账款暂估，现在收回发票了怎么冲暂估呢
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
02/05 15:57
84784989 
02/05 15:58
没有做库存商品和原材料这些，就直接入的主营业务成本，这种应该怎么冲
家权老师 
02/05 15:59
暂估入库
借；主营业务成本
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
主营业务成本（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
84784989
02/05 16:02
暂估的时候是：借主营业务成本，贷应付账款-暂估。冲的时候是：借应付账款-暂估，贷应付账款-公司？
家权老师
02/05 16:06
没有暂估差额可以那样冲
84784989
02/05 16:08
有差额的话，怎么冲呢？先借主营业务成本（红字），贷应付账款暂估（红字），然后借主营业务成本，贷应付账款公司？
家权老师
02/05 16:10
借：应付账款-估价-供应商
主营业务成本（暂估差额）
贷：应付账款—结算户-供应商
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