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你好，2022年的成本票税务查出为异常发票要做进项税额转出，是在2024年企业所得税申报时做调增处理还是要更改2022年的企业所得税申报表？
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你好成本做在2022年的修改2022年的汇算清缴
2024 02/05 18:17
84785017 
2024 02/05 18:23
这张成本发票是22年开的，税局通知的进项税额转出是在24年的2月份，企业所得税还是更改22年的汇算清缴A105000纳税调整项目明细表里的哪一项调增呢？是第35项扣除类调整项目里的其他吗？
郭老师 
2024 02/05 18:33
你好
30蓝的其他里面账在金额
84785017
2024 02/05 18:48
这种情况的企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（“跟票管”）里：发票问题情况是填“有问题”吗？将补缴的税款填写上吗？发票税前扣除情况选择可扣除（已扣除）吗？
郭老师
2024 02/05 18:54
你好
对的
需要的
你们调增之后交税可以填写补税
可以
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