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老师，根据这个数据怎么设置期初余额？？
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营业收入、营业成本没有期初
也没有期末
02/06 09:23
84784960 
02/06 09:25
资产总额11000元，利润总额负8399.46元，怎么设置账套期初余额？
郭老师 
02/06 09:26
你这个资产总额里面都有哪些业务，是货币资金呢，还是存货，还是固定资产，还是都有，分别是多少？
郭老师
02/06 09:26
设置期初需要有具体的明细，比如你存货里面，它有原材料、周转材料，库存商品具体的是哪一个？
84784960
02/06 09:27
就做库存现金吧，到时候冲掉吧？
郭老师
02/06 09:27
你好，那你库存现金实际有这些吗？
84784960
02/06 09:28
这个交接时什么都没有？我现在是根据企业所得税这个数据建账套，然后冲掉
郭老师
02/06 09:29
你好，他有申报财务报表吗？你去看一下财务报表里面。
84784960
02/06 09:30
财务报表也没申报，现在建账是为了后续我申报财务报表时可以和企业所得税申报表数据对得上
郭老师
02/06 09:34
根据所得税申报表做不出来
你让他给你提供原始凭证。
郭老师
02/06 09:34
你们接收的时候有存货吗？有固定资产吗？或者是有欠了别人的钱，你们需要负担吧，或者是有应该收回别人的钱吧？然后看一下他的银行账上。
84784960
02/06 09:35
没有原始凭证，都没做账哪来的原始凭证
郭老师
02/06 09:35
你好，他没有做账，他可以有原始凭证，他有原始凭证，攒了一堆原始凭证没有做账务处理合理
84784960
02/06 09:36
没原始凭证，什么都没有，她说没有债权债务了，老师你告诉我怎么建期初？
郭老师
02/06 09:37
你好，有没有存货我上面说了一堆啊，有没有囤货，有没有规定资产，没有的话就是零，银行存款有没有余额
银行回单有吧，可以自己登录网银吗？你们能打印了吗？
郭老师
02/06 09:37
银行回单属于原始凭证呀。
84784960
02/06 09:38
没有，银行存款也取完了，没有资产也没有存货
郭老师
02/06 09:39
你好，那所有的都是零吧。
郭老师
02/06 09:39
年初期初都是零的
84784960
02/06 09:41
如果重新建账那季度申报表的资产总额11000，利润总额-8399.46，那我从零开始建账，那后续这数据会不会对不上？？
郭老师
02/06 09:42
会
就是对不上，因为你的上一年的利润表里面是零
84784960
02/06 09:42
所以要对的上呀，然后怎么做？
郭老师
02/06 09:43
那你应该是返回去按月做账务处理
你别做今年
你根据他申报的数据按月做账务处理
收入的，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费、应交增值税
他收入对应的成本，你看一下销售的是啥，给他补上一个成本。
郭老师
02/06 09:44
还有你去看一下他申报的个税，申报的个税每个月申报的是多少啊，这个是发放的次月才能申报，不知道他申报的是不是正确的。
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