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去年12月没有计提企业所得税和年终奖，我现在反结账去计提的话，然后更正第四季度财务报表，那第四季度企业所得税需要更正吗？
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你好，需要重新计算税款，更正企业所得税申报
02/06 11:02
84784992 
02/06 11:05
更正所得税会涉及补税和退税，还有滞纳金，不可以直接等年度汇算清缴直接申报正确的吗
高辉老师 
02/06 11:09
你好，可以的，在1月对未确认的奖金直接确认年终奖记账
所得税汇算的时候调减，再退税
这个方式也是可以的
这个情况涉及退税，不会征税，也不会有滞纳金
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