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我们酒店是住宿行业，部门经理值班，住了酒店的房间，需要做账务处理吗？涉及到税吗？
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你好
做福利费就可以的
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷房屋成本
02/06 13:46
84784982 
02/06 16:41
房屋成本应该是什么科目？
郭老师 
02/06 16:42
自己的房屋还是租赁的，如果是租赁的话，就是你的租赁费，如果是自己的房屋就是累计折旧。
84784982
02/06 16:44
租的房子，那福利费是费用，租赁费也是费用，重复记入费用吗？
郭老师
02/06 16:48
你好，你租赁的房屋根据面积来就是啊，其他的做到了主营业务成本，这个单独做福利费。
郭老师
02/06 16:48
怎么会重复，不会重复的。
84784982
02/06 16:51
我问的是你帮我写的上面那个分录，最后写的房屋成本是什么科目？
郭老师
02/06 16:52
我不知道你是租赁的房屋还是自己的房屋啊，所以我给你写的是房屋成本，如果是你租赁的预付账款。把这个房屋成本改成预付账款，
如果是自己的，就是累计折旧。
84784982
02/06 16:55
租赁的，那是冲减资产类科目，但是租金还是要正常付的，怎么平预付账款科目呢
郭老师
02/06 16:56
你好，你的租金分开来做不是吗？
郭老师
02/06 16:57
有一部分做到了主营业务成本，然后有一部分做到了这个福利费里面。你根据面积来分摊就可以
84784982
02/06 16:57
什么意思？没明白
郭老师
02/06 16:59
比如你的租金一个月是100，然后职工住的20
他的都是顾客来的，占80
借预付账款，贷银行100
借主营业务成本贷预付账款80
借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费
借应付职工薪酬福利费
贷预付账款20
郭老师
02/06 16:59
说一下哪一个重复了，哪一个不明白，圈起来。
84784982
02/07 09:34
职工只是在值班当天住了一晚酒店的客房，不是长期住，也是要用预付账款吗？
郭老师
02/07 09:35
你想要体现福利费，就得这么做
郭老师
02/07 09:35
除非你这个业务不体现，不用做账务处理。
84784982
02/07 09:36
好的，谢谢老师
郭老师
02/07 09:38
不用客气，工作愉快。
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