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问题已解决
本年利润结转后账不平了 麻烦老师帮我看看
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你好，同学
具体不平是哪个科目的
02/06 16:57
84784958 
02/06 17:14
本年利润 这个 1月的试算平衡表 本年利润是不是为零 如果为零就不平了
84784958
02/06 17:16
12月的期末余额 本年利润还有金额
84784958
02/06 17:18
还有请老师看看我这个t型账 本年利润和利润分配 是不是这样搞的
冉老师 
02/06 17:25
本年利润 这个 1月的试算平衡表 本年利润是不是为零 如果为零就不平了
本年利润是年终结转的
冉老师
02/06 17:25
12月的期末余额 本年利润还有金额
按照余额，一次性结转
冉老师
02/06 17:26
老师看了，本年利润实际贷方余额吗
结转的话，结转到未分配利润贷方余额
84784958
02/06 17:35
12月的期末余额 本年利润还有金额 按照余额，一次性结转 老师我这边试算平衡表期末余额算出来是-85695.94 是按试算平衡表是的期末余额结转吗？
冉老师
02/06 17:36
按照试算平衡表余额结转
84784958
02/06 17:37
12月的期末余额 本年利润还有金额 按照余额，一次性结转 老师我这边试算平衡表期末余额算出来是-85695.94 是按试算平衡表中的期末余额结转吗？
84784958
02/06 17:38
余额在本年利润的贷方
结转到利润分配的借方吗
84784958
02/06 17:43
老师还有就是 我这样转出 1月的试算平衡表期初余额不是要填12月的期末余额吗 本年利润这栏还是有这个数字 在这个问题上我就是绕不过这个弯 麻烦老师帮讲解一下
冉老师
02/06 18:01
12月的期末余额 本年利润还有金额 按照余额，一次性结转 老师我这边试算平衡表期末余额算出来是-85695.94 是按试算平衡表中的期末余额结转吗
是的
冉老师
02/06 18:01
余额在本年利润的贷方
结转到利润分配的贷方
冉老师
02/06 18:01
借本年利润
贷未分配利润
84784958
02/06 18:07
老师 还有就是到1月份的期初余额 又照着12月的期末余额照抄过来嘛
冉老师
02/06 18:09
是的，
照着12月的期末余额照抄过来
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