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我在2023年12月已经做了收入，但是没有开票，2024年1月才开票的，请问要怎么做分录呢？
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未开票收入
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入 -未开票
应交税费-应交增值税
补开发票
借：主营业务收入 -未开票
贷：主营业务收入 -开票
02/07 09:36
84784947 
02/07 09:42
老师，但是有个问题，2023年挂账的时候！因为金额有些不确定，所以挂帐这部分没有开票就没有交税的，现在有一部分金额确定了，开票了，那我1月份就应该交税咯！我可不可以用负数做分录呢？借应收账款负的金额，贷主营业务收入负的金额 应交税费负的金额，然后做个正确分录
家权老师 
02/07 09:44
当时不确定，就不做收入，只做发出商品的分录
84784947
02/07 09:53
我们是酒店！所以我就做了收入
84784947
02/07 09:53
那这个我们该怎么弄呢？
家权老师
02/07 09:55
确认收入就得交税，不然就不确认
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