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老师你好！请问12月份在计提所得税时需要将超过允许税前扣除的部分提前计提出来吗？例如招待费用的调增，烦请您解答，谢谢！
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你好，同学
不需要的，不需要额外做招待费之类的
直接一笔计提所得税
02/07 13:41
84785012 
02/07 13:49
三季度已预缴所得税，12月末利润总额减少100万元，小微企业，导致已多交了5万元，现在审计事务所提出调整所得税科目，请问这个如何处理？
冉老师 
02/07 13:58
这个是事务所的纳税调整，财务不做账的，汇算清缴的时候，所得税多退少补，
84785012
02/07 14:08
老师，事务所提出调整报表，审定报表数据都根据所得税相应调整了，请问新的企业会计准则对此有什么规定及解释吗
冉老师
02/07 14:11
是税务师事务所吗，有没有说什么业务的调整，老师看看
84785012
02/07 14:40
老师请查收
冉老师
02/07 14:45
老师看了调整分录，是会计调整，要做到帐里面
84785012
02/07 15:35
老师，这个所得税调整的分录怎么做？调到其他流动资产科目了
冉老师
02/07 15:35
调到其他流动资产科目
84785012
02/07 15:37
老师，请问分录怎么做啊
冉老师
02/07 15:41
借其他流动资产
贷所得税费用
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