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老师你好，请问一下冲减2023年暂估成本，账套上没有以前年度损益调整这个科目，可以用利润分配 未分配利润吗
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可以用利润分配 未分配利润
02/07 15:52
84785034 
02/07 15:54
红字 借 利润分配 未分配利润
红字 贷 应付账款 暂估成本
这样吗？
冲减后在按发票实际入账时还需要用到利润分配 未分配利润吗
文文老师 
02/07 16:30
冲减后在按发票实际入账时，还需要用到利润分配 未分配利润
84785034
02/07 16:34
具体分录怎么写？
文文老师
02/07 16:41
在做一样的分录。只是正数
84785034
02/07 16:42
在做一样的分录，不是又成了暂估？
文文老师
02/07 16:45
挂具体的供应商名字
84785034
02/07 16:49
这样对吗
文文老师
02/07 16:52
不用主营业务成本，仍用未分配利润
84785034
02/07 16:53
这样可以了吗
文文老师
02/07 16:58
可以了。截图分录没问题了
84785034
02/07 17:10
好的谢谢
文文老师
02/07 17:23
好的，祝你工作顺利。
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