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老师好,请问一般纳税人处置使用过的固定资产,销项税是按售出价格提税,还是溢价部分提销项税?

84785025| 提问时间:2024 02/07 17:08
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梦瑶老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
销项税是按售出价格提税
2024 02/07 17:09
84785025
2024 02/07 17:11
可以走简易计税方法吗?
梦瑶老师
2024 02/07 17:14
若该固定资产没有抵扣过进项,可以
84785025
2024 02/07 17:15
抵过购买时的进项税13%,那我现在按13点的销项税提税,那申报是在哪里填写进行申报?没找到有合适的项目
梦瑶老师
2024 02/07 17:19
可按销售商品来进行填写
84785025
2024 02/07 17:40
可是整个分录都没有走营业收入科目呀,那不是账目的营收与税务申报的营收会有差异呀
梦瑶老师
2024 02/07 18:27
是的,这是正常的,能合理解释。
84785025
2024 02/07 19:25
老师,我可以这样做账务处理吗?如下图
梦瑶老师
2024 02/08 11:25
可以这样做账务处理
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