00:10:00
问题已解决
资产负债表应交增值税贷方余额过大，怎么调整？哪些分录会影响？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
若不用交，可转营业外收入
02/07 17:15
84785034 
02/07 17:24
老师！待认证税额是有138,417.49，账务在负数贷方。应交的个人所得税在在贷方正数759.67。留抵税额有89967.73没做账务处理，这样的话，应交增值税要转出多少营业外收入呢？
梦瑶老师 
02/07 17:25
留抵与待认证，都不用转
84785034
02/07 17:29
待认证我从进项那里结转跟增值税报表一致了，可以这样做吗？那我增值税贷方正数余额是880,526.88-待认证税额138,417.49-留抵税额有89967.73-个人所得税在在贷方正数759.67=651381.99这个数放在营业外收入吗？
梦瑶老师
02/07 18:27
651381.99这个数放在营业外收入。可以
若已经勾选认证，待认证 从进项那里结转跟增值税报表一致 ，可以这样做。
阅读 1133
描述你的问题，直接向老师提问
312
意见反馈
