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老师，我们是酒类批发商贸企业，现在开展嘉年华，喝的有3瓶900的品鉴酒，1000元餐，还有赠2000元的礼品酒，我们先垫付总共3900元，然后厂家给报销，怎么记账呢
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你哈，同学
你们垫付的，直接计入其他应收款科目
02/08 10:14
84785041 
02/08 10:17
具体分录怎么做啊，餐费欠着其他公司的，赠送的2000酒是成本价，欠着客户的
冉老师 
02/08 10:20
借其他应收款
贷主营业务收入
借主营业务成本
贷库存商品
84785041
02/08 10:28
这样不合适吧，餐费呢，品鉴酒了，赠送的酒呢，都是收入吗，它这不是收入
冉老师
02/08 10:29
这种不用记入收入
直接冲库存商品
84785041
02/08 10:32
成本怎么结转
冉老师
02/08 10:34
确认收入的，库存商品结转成本
不用确认收入的，直接贷方冲减库存商品，不用结转成本
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