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23年11月和12月忘记做发放工资分录,可以在24年1月做吗?补做分录跨年了怎么写?

84784962| 提问时间:02/08 16:28
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王晓晓老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
支付的分录忘记做了?反结账去补一下可以了
02/08 16:28
84784962
02/08 16:32
那已经申报的财务年报好改吗?
王晓晓老师
02/08 16:36
你可以现在不去改,等汇算清缴的时候申报更正过的就可以了
84784962
02/08 16:38
好的,申报的工资是个人承担的社保金额,那发工资分录是不是借 应付职工薪酬-工资,贷其他应收款-个人社保
王晓晓老师
02/08 16:44
同学你好,说的没错了
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