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库里放着别的公司的酒 应该挂什么科目
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你好
是你们销售出去了
对方没有拿走的吗
02/15 10:26
84784959 
02/15 10:29
是在我们酒店办年会 餐饮加场地使用9000元 抵账6箱酒 价值5328元 剩下的给现金， 这9000块钱有5000是餐饮费 4000是别人公司的场地费 这个抵账的酒钱就根据5000和4000的收入两公司平摊，现在酒放在我们公司，这个酒5328还开了发票 这个账我应该怎么做
郭老师 
02/15 10:31
你好
是开给你们单位的吗
84784959
02/15 10:31
是的 这个抵账酒5328发票是开给我们了
84784959
02/15 10:32
但是这个酒有15瓶是那个场地公司的
郭老师
02/15 10:34
借库存商品贷银行存款
你需要开发票给对方
做收入
84784959
02/15 10:35
是整个过程的分录 餐饮费和酒一起做分录 加上这个需要给那个公司的钱和酒
郭老师
02/15 10:36
你好那就属于你单位的成本
84784959
02/15 10:37
麻烦对这整个业务做个分录 我参考下
郭老师
02/15 10:39
姐库存商品贷银行
借银行存款，贷主营业务收入、应交税费，
借主营业务成本贷库存商品
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