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甲方代发工资10万，抵应收账款10万。同时这10万的人工为多做了2万，我们公司通过工人又收款回来2万，怎么做会计分录？
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借应收账款10
贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本8
贷应付职工薪酬工资8
借应付职工薪酬工资8
其他应收款个人2
贷应收10
借银行存款2
贷其他应收款2
2024 02/16 07:46
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开票10万回款8万。另外2万甲方直接代发工人工资了、没有打给我、开票做的主营业务收入、贷应收、现在应收2万没平账务处理怎么做。
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建筑公司开10万发票给甲方，但甲方只付8万工程款到对公，剩下2万甲方代发工资，那代发工资这部分什么入账呀？
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老师，您好:
甲方给我们做的农民工工资代发，该怎么入账呢？
我做的账是，我们给甲方开票后:
借:应收账款—甲方公司
贷:主营业务收入—工程结算
应交税费—应交增值税—销项税
然后计提了工资:
借：工程施工-合同成本-人工费 10万
贷：应付职工薪酬-农民工工资 10万
甲方的款打到工人账户后:
借：应付职工薪酬-农民工工资 10万
贷：应收账款—甲方公司 10万
可是这样做下来，应收账款—甲方公司这块余额却是负10万，不是应该余额是零吗？请问我这里是哪里做的不对？
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老板给了刘总10万用于公司开办费用，罗总又从刘总拿了2万走，这怎么做分录
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