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我公司去年暂估了一批费用，入到了主营业务成本里边了，现在在汇算清缴之前冲掉，怎么做分录？
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你好
借，应付账款等
贷，主营业务成本
2024 02/16 11:53
84784959 
2024 02/16 11:56
当时做的是借主营业务成本贷应付职工薪酬，我们是劳务公司，一般成本就是工资
王超老师 
2024 02/16 11:56
借，应付职工薪酬
贷，主营业务成本
84784959
2024 02/16 13:50
那利润不用调整吗
王超老师
2024 02/16 14:10
要啊，这个是会影响你对应年份的利润的
84784959
2024 02/16 14:54
那分录要怎么做，我们用的是小企业会计准则
王超老师
2024 02/16 15:05
借，应付职工薪酬
贷，主营业务成本
84784959
2024 02/16 15:41
调整利润的那个分录怎么做
王超老师
2024 02/16 15:51
你利润表自动计算的
84784959
2024 02/16 15:59
暂估费用我是暂估到去年了，我如果冲的话要冲到今年的里边，这影响的不就是今年的利润了啊
王超老师
2024 02/16 16:00
那你当时暂估的，做了什么分录去影响利润呢
84784959
2024 02/16 16:03
主营业务成本啊
王超老师
2024 02/16 16:04
是啊，你现在冲主营业务成本，也不需要再做另外一个分录的
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