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问题已解决
老师上个月由于提前打印银行流水，漏了2笔，这个月发现了，可以做到1月份么，该怎么处理呀
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您好，这个是可以做到1月的这个的
02/16 15:10
84785037 
02/16 15:11
那该怎么处理呀老师
小锁老师 
02/16 15:13
可以做到1月份的，没跨年就行
84785037
02/16 15:21
已经跨年了老师，23年12月30日两笔
小锁老师
02/16 15:22
你是去年12月的是吧，我以为是1月呢，去年12月的话，需要去跨年处理，做以前年度损益调整
84785037
02/16 15:24
借:银行存款 贷:以前年度损益应收账款
小锁老师
02/16 15:25
嗯对是这个意思的了
84785037
02/16 15:32
那这个往来怎么平呀老师
小锁老师
02/16 15:44
转到营业外的这个，你好
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