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物流费用实际上是2023年12月的，但是票是1月开的，我这个费用做在1月还是12月
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你好，12月份做，然后一月份收到了发票，红冲12月份的在做发票的
02/17 10:10
84785015 
02/17 10:16
你好，老师，你的意思是说费用做在12月里面。这种做法是不是跟先做计提费用，然后收到发票红冲
郭老师 
02/17 10:17
相当于是暂估，不是预提，现在不允许预提。
84785015
02/18 09:44
老师，那我12月做 借 销售费用-运输及仓储费 贷 应付账款-暂估 1月做 借 应付账款-暂估 应交税费-进项税额 贷：应付账款-某某物流公司可以吗？
郭老师
02/18 09:46
可以的，可以这么做的。
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