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老师帮忙看看为什么账不平，53.62是补计提上个月的差额，社保基数调整后补缴的，不知道哪里做错了
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同学你好
53.62计提了吗
02/17 10:57
84784962 
02/17 11:05
老师这样补计提对吗？
朴老师 
02/17 11:06
同学你好
这个金额不大
可以的
84784962
02/17 11:08
计提是不是应该放在以前年度损益调整？
84784962
02/17 11:09
这样做完以后账不平了？应该期末是没有余额的。
朴老师
02/17 11:22
你这个金额不大
可以不用做跨年的
84784962
02/17 11:23
现在是没有做跨年，但是期末为什么会有余额呢？
朴老师
02/17 11:35
你做了计提的再做缴纳的分录就没有了哦
84784962
02/17 11:47
缴纳的分录已经包含在银行存款那张分录里面了
朴老师
02/17 12:30
53.62一块也做进去了吗
朴老师
02/17 12:30
那就没有余额了哦
84784962
02/17 12:34
老师您看第三张图片，他有余额了？这也就是我不明白的地方。
朴老师
02/17 13:40
你是应付职工薪酬贷方余额吗？那就是少计提了
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