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老师，新年好 去年十二月份的专票抵扣了，账没做，怎么办？
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现在补做抵扣分录，或者反结账到去年12月
2024 02/17 12:31
84784968 
2024 02/17 12:35
返结账到12月份，是不是税务局的财务报表和企业所得税都需要更正？
文文老师 
2024 02/17 12:36
是的，若影响损益，财务报表和企业所得税都需要更正
84784968
2024 02/17 12:37
老师，现在补做分录怎么做呢？
文文老师
2024 02/17 12:38
举例 借：库存商品等 借：应交税费-未交增值税 贷：应付账款
84784968
2024 02/17 12:39
老师，进项税12月份已抵扣了
84784968
2024 02/17 12:39
所以进到未交增值里？
文文老师
2024 02/17 12:40
是的，进到未交增值里
84784968
2024 02/17 12:40
谢谢老师
文文老师
2024 02/17 12:42
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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