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前期已勾选认证抵扣的福利费专票，现在勾选平台、报税系统、账务处理，该分别怎么操作呢
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同学你好！ 你想表达， 这个福利费专票，不应抵扣认证，你却抵扣认证了，现在想转出来 ，对吗
2024 02/17 13:34
84784954 
2024 02/17 13:49
是的，然后分别怎么操作
apple老师 
2024 02/17 13:56
好的，同学，明白了，这样操作
1）账务处理
借：管理费用
贷：应交税费-应交增值税（进项税）
2）勾选平台，不用做
3）增值税申报平台
增值税 附表2 进项税额申报画面
中间 部分，有一个 【进项税转出】填写的地方
手工填写 就可以了
84784954
2024 02/17 14:03
可以把之前的一起汇总在申报报表里面做进项转出嘛
apple老师
2024 02/17 14:04
你的意思是说，还有一部分，要做进项税额转出的，不只这一笔，
如果是的话，完全可以 一起合并填写
84784954
2024 02/17 14:08
就是之前有好几笔都认证抵扣了，准备在今年2月申报表一起做进项转出
apple老师
2024 02/17 14:09
好的，明白了，
完全没有问题，可以合并在一起，填写 进项税额转出
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