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老师，新年好 我们在结转增值税的时候，用什么作为原始凭证啊？ 借:应交税费-应交增值税-销项 贷:应交税费-应交增值税-进项 这个时候？
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你好
这个没有原始凭证的
02/17 14:29
84784970 
02/17 14:30
那下一条。计提附加税，也没有原始凭证吗？
郭老师 
02/17 14:32
对的，是的，计提的税款没有原始凭证。
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销项大于进项
借:应交税费-应交增值税-销项
贷:应交税费-应交增值税-进项
应交税费-应交增值税-转出未交增值税
进项大于销项时
借:应交税费-应交增值税-销项
应交税费-应交增值税-转出多交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项
这样结转对吗
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结转都是借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额应交税费-未交增值税没有另外做分录：结转销项：借：应交税费-应交增值税-销项税额 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-转出未交增值税再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税
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我结转进销项借应交税费-应交增值税-未交增值税，贷进项，借销项，贷应交税费-应交增值税-未交增值税，这样可以不。
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结转增值税，直接结转到 借：应交税费（销项）贷：应交税费-进项 应交税费-未交增值税，这样可以吗？
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使用小企业会计准则，是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以？就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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