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老师好，这笔分录是不是不合适，月末结转之后资产负债表不平
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你好同学，成本月末要结转到本年利润下面，正常来说应该是平衡的
02/17 17:43
84784972 
02/17 17:46
那我上面那个分录做的有问题是吧
小同老师 
02/17 17:46
单看这笔分录是没有问题的
84784972
02/17 17:47
那月末结转成本的分录是，麻烦老师写下
小同老师
02/17 17:49
你要看下资产负债表不平是不是这笔金额引起的，按照常规操作，月末将成本结转进本年利润，这笔金额应该是会引起报表的存货减少84826,利润分配减少84826，你参考一下再分析不平的原因
84784972
02/17 17:50
就是这笔金额引起的，负债这边多84826，资产这边少84826，
小同老师
02/17 17:53
负债你看下是不是差在所有者权益里面的未分配利润项目，如果是的话，看一下月末这笔成本有没有结转到本年利润科目，是否已在系统中进行了记账结账
84784972
02/17 17:57
刘琪琪未分配利润项目
84784972
02/17 17:59
平不了，结不了账，这个应该怎么做
小同老师
02/17 18:02
不结账的情况下资产负债表就是不会平的，你可以手动调平，按照我上面说的，实际上是存货和未分配利润两个项目同时减少
84784972
02/17 18:03
那我能不能直接借未分配利润，贷，工程施工
84784972
02/17 18:09
这样可以不
小同老师
02/17 18:11
你好同学，不可以的
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