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老师，资产负债表往来科目出现负数怎么办？是之前会计把应付都计入应收了，
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你好，应付和应收一个是针对供应商的，一个是针对客户的，你们是什么业务？
他既是你的客户还是你的供应商吗？
02/17 19:28
84785043 
02/17 19:37
不是，一个是客户一个是供应商
84785043
02/17 19:42
是加油站，供应商不是客户
郭老师 
02/17 19:43
你好，应收出现负数放到预收里面
应付出现了负数放到预付
84785043
02/17 21:57
明白了老师，我已经重分类了
郭老师
02/17 22:50
不用客气
新年快乐
84785043
02/17 22:59
老师，以前年度费用计入未分配利润了，冲减了以前年度的未分配利润，可是之前年度汇算已经做完了，多交的税还能退回来吗
郭老师
02/17 23:06
你好
不好退
大部分退税回要求查帐的
84785043
02/17 23:09
那我这里可以把去年的费用直接计入今年吗
84785043
02/17 23:11
就是去年的税金及附加没有计提，汇算已经做完，可以把这笔款计入今年计提吗
郭老师
02/18 05:03
你好可以可以可以
84785043
02/18 08:13
那2024年汇算还需要调增吗
郭老师
02/18 08:17
做到今年的费用里面不需要调整了。
84785043
02/18 08:21
按照权责发生制这是去年的费用，2024汇算不需要调增吗
郭老师
02/18 08:21
你好，金额不大的，影响不大，可以做到今年
84785043
02/18 08:32
谢谢老师
郭老师
02/18 08:41
不用客气，工作愉快
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