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问题已解决
我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）
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你好，那你们支付的时候怎么支付，还是按照他发票的支付不是吗？还是按照发票的金额来做就可以的。
2024 02/18 09:41
84785046 
2024 02/18 10:00
支付的时候是按发票支付
郭老师 
2024 02/18 10:01
好，那你就不用考虑这个多开少开的问题了，你直接按照发票的来做就是。
84785046
2024 02/18 10:03
可是为什么应收账款是负数余额呢
郭老师
2024 02/18 10:04
那你看一下你们开的发票和收到的钱是一样的吗？
郭老师
2024 02/18 10:04
如果是一样的情况下，那你的应收账款发生额和你的发票是不是一样？
84785046
2024 02/18 10:09
开的发票和收的钱是一样的。我知道了，问题出在我确认收入的那部份
84785046
2024 02/18 10:09
我们除了开票的确认收入，未开票的也要确认收入。
郭老师
2024 02/18 10:11
那你是提前收了人家的钱啊，附属余额。
84785046
2024 02/18 10:12
请问怎么调整呢？是调整在本月数据中，还是作废上月的申报表？
郭老师
2024 02/18 10:13
你好，一月份的申报了吗？没有申报的话，你反结账修改吧。
84785046
2024 02/18 10:20
1月份的还没有申报，那是修改在1月份数据中，不需要去作废12月份的申报表，对吗？
郭老师
2024 02/18 10:21
你好，你这个是几月份做错了。
84785046
2024 02/18 10:24
12月份做错了
84785046
2024 02/18 10:26
12月份的未开票收入确认错了
郭老师
2024 02/18 10:28
你好，那你直接在这个月修改吧，别修改跨年的了。
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