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老师 公司接了一个路面修缮的工程，现在工程完工了，发票给对方开了，但是工程过程中购买的水泥，沙石都没有发票，成本类的发票都没有，这怎么做账呀？
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你好，没有发票，你可以正常做账，就是不允许抵扣所得税的。
2024 02/18 10:27
郭老师 
2024 02/18 10:27
可以正常做主营业务成本。
84784959 
2024 02/18 10:29
主营业务成本的金额填多少才合适？还需要做一部分工人工资
郭老师
2024 02/18 10:31
好，你购买的价格是多少啊，这个不知道吗。
郭老师
2024 02/18 10:31
全部使用了，全部都是成本。
84784959
2024 02/18 10:33
购买的价格不知道，购买哪些东西也不知道，现在只开了一张十万的发票，税款三千，其他的什么都没有，成本、人工都不知道，所以这个账不会做
郭老师
2024 02/18 10:34
好，那就暂估计一个就可以了。
84784959
2024 02/18 10:38
有大概的配比吗郭老师，十万块 成本+人工大概做多少，没有发票和收据也可以做成本是吗？做了成本，成本增加利润减少季度所得税就能少交是吧？
郭老师
2024 02/18 10:39
这个一般是根据你的毛利润。
郭老师
2024 02/18 10:40
毛利润的话，一般在20%左右，你可以根据这个来
84784959
2024 02/18 10:40
意思是10万做8万的成本是吗？
郭老师
2024 02/18 10:42
对的，是的，是这么做，是这么理解的。
84784959
2024 02/18 10:46
成本做到8万左右，这样所得税按利润2万左右算是吗？老师 发给工人的工资，人工费还需要报个税吗
郭老师
2024 02/18 10:47
你好，预缴的时候是这么算的，汇算清交，你没有发票，一分钱抵扣不了，也就是按照10万来。
郭老师
2024 02/18 10:47
发给个人的工资需要申报个税。
84784959
2024 02/18 10:50
发给个人的工资就是做人工费，也需要报个税是吗？
郭老师
2024 02/18 10:51
是的，对的，是这么做的
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