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老师，请问下23年账上有留底的加计抵减税额，24年的加计抵减政策未出，申报增值税的时候附表四没有留底税额。账上的留底税额要平账吗？分录如何做
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需要的借利润分配，未分配利润
贷应交税费，增值税加计扣除
02/18 10:44
郭老师 
02/18 10:44
汇算清缴需要纳税调减
84784964 
02/18 13:24
老师，请问下公司两本账，私户付款后，取得的专票可以做到外账吗？
郭老师
02/18 13:25
可以的，个人账户支付的，需要出委托书，委托个人支付。
84784964
02/18 13:26
没有委托书的
郭老师
02/18 13:28
不可以的，因为你三流不一致。
84784964
02/18 13:31
三流指的是什么？
郭老师
02/18 13:37
合同发票资金
这三个需要一样
84784964
02/18 13:39
那我现在进项票不够呢，会导致多交税，如何处理
郭老师
02/18 13:39
可以申请延期交税，你下个月进项发票到了之后再认证
留底下一个月申请抵欠。
84784964
02/18 13:42
我这个月就要申报一月的啊，进项票不够，延期交税和认证有什么关系？
郭老师
02/18 13:43
你好，你认证了进项之后才能抵扣，你没有发票就没法认证，你只申报销售额，或者是你有多少进项认证多少，只申报不点缴款，附加税需要正常交，增值税不交
这个月取得了发票，下一个月认证抵扣，你没有销项税额，或者是进项大于销项的情况下有留底，然后留底了之后再下一个月附表二留底抵欠。
84784964
02/18 13:52
增值税先不交的话，难道下个月扣款还会少交吗？
郭老师
02/18 13:55
你有进项抵扣不就少交吗？
84784964
02/18 13:59
还是没明白是怎么操作的
郭老师
02/18 14:02
一月份欠了税款，然后在二月份儿，也就三月初，你认证刘迪这个理解吗？到这一步理解吗？
郭老师
02/18 14:02
顺着我写的来理解一下，可以吗？
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