00:10:00
问题已解决
老师你好，请问我们在今年1月份的时候付了去年一笔费用，一共19万，请问这个分录要怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学，你好
你去年有暂估费用吗？
2024 02/18 11:40
84784983 
2024 02/18 11:58
老师你好，去年没有暂估费用。去年产生的仓储费19万，然后发票开了没拿过来有做账，今年一月份才把发票拿过来，把费用支付了。
小菲老师 
2024 02/18 11:59
同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：银行存款
84784983
2024 02/18 12:00
那以前年度损益调整这个科目，我需不需要再做一笔分录转到利润分配——未分配利润里面。
小菲老师
2024 02/18 12:01
同学，你好
嗯嗯，需要的
84784983
2024 02/18 12:01
好的，明白，谢谢老师。
小菲老师
2024 02/18 12:04
不客气，祝工作顺利
阅读 236
描述你的问题，直接向老师提问
165
意见反馈
