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问题已解决
小规模公司卖车开票了，需要完整的做账分录及报税流程
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借银行
贷固定资产清理
贷应交税费应交增值税
借固定资产清理
借累计折旧
贷固定资产
02/18 11:47
84785029 
02/18 12:17
那我发票不要确认收入吗？
朴老师 
02/18 12:17
这个是固定资产清理哦
84785029
02/18 12:18
财务报表里没有收入可以直接申报吗
朴老师
02/18 12:18
按你实际业务的数据来报就可以
84785029
02/18 12:19
我的意思是发票增值税里面要报，那我做账做成固定资产清理了，利润表里就没有这个收入，这个不是和增值税收入对不上吗
朴老师
02/18 12:21
你填写在固定资产那列对应的税率栏就可以
84785029
02/18 12:25
你说的是增值税申报表吗
朴老师
02/18 12:25
对的
我说的是增值税申报表
84785029
02/18 12:26
但是我季度没有30万的话是在免税销售额里面
朴老师
02/18 12:27
是的
小规模正常填写就可以
84785029
02/18 12:29
那就是我做账就做固定资产清理，不管最后是损失还是利得，正常按报表报企业所得税，增值税里面要把开票的收入报进去
朴老师
02/18 12:30
同学你好
对的
是这样的
84785029
02/18 12:31
好的，我就是觉得增值税有收入做账后利润表没有，怕有问题
84785029
02/18 12:32
这样没有问题就行了，谢谢
朴老师
02/18 12:32
同学你好
满意请给五星好评，谢谢
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