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2023年12月份多结转成本44484.53元，现在怎么做分录。
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你好，是销售商品的吗？如果是的话，借库存商品，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
02/18 12:26
84785017 
02/18 12:28
是不是所有的账都做好了在结转
郭老师 
02/18 12:29
你好，你是按照什么来结转成本的啊，如果加权平均单价的话
肯定得月末才能做出来呀。
84785017
02/18 12:30
加权平均法
郭老师
02/18 12:30
那就只能在月底才能算出成本。
84785017
02/18 12:31
我是说多结转的成本跨年怎么做分录
郭老师
02/18 12:34
借库存商品，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。
2024-02-18 12:26
84785017
02/18 12:41
2022年亏损600万2023年汇算清缴的时候是不是可以弥补亏损5年
郭老师
02/18 12:42
是的可以的，可以弥补。
84785017
02/18 13:21
去年的多结转的成本到今年不应该用以前年度损益调整这个科目吗
郭老师
02/18 13:25
企业会计准则用以前年度损益调整，小企业会计准则用利润分配未分配利润。
84785017
02/18 13:26
小企业会计准则
郭老师
02/18 13:28
小企业会计准则，你就按照我上面的写
84785017
02/18 14:27
是不是不要结转的
郭老师
02/18 14:29
你多结转了成本，那你跨年了是不是应该红冲
就是做相反的。
84785017
02/18 14:33
可以说详细点的吗
郭老师
02/18 14:34
这个还要怎么详细，你多结转了100，红冲100，这不是跨年了，用利润分配未分配利润，因为这个属于上一年的，不要影响今年的。
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