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上一年进项税加计抵减已计提未抵减的余额怎么做冲销分录，计提的时候是借:应交税费 贷:营业外收入
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您好，这个的话，等于说，你不在支付了是吗
02/18 13:35
84784998 
02/18 13:37
是政策到期了，现在纳税申报表上已经自动减了数了，账务需要怎么操作
小锁老师 
02/18 13:37
那这样的话，你就是 借以前年度损益调整 贷 应交税费，这样
84784998
02/18 13:39
我上一年已经计提了但是没有抵减，现在要把上年计提的数冲销掉，要怎么做分录
小锁老师
02/18 13:40
不是啊同学，你上一年，集体已经做营业外了，你冲销，只能通过损益呀
84784998
02/18 13:41
借以前年度损益调整，贷应交税费，这样就可以了吗？
小锁老师
02/18 13:41
恩，然后就是 借 未分配利润 贷 以前年度损益调整，其他就任何也没了
84784998
02/18 13:43
好的，谢谢老师
小锁老师
02/18 13:45
不客气的祝您开心
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