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老师好!11月暂估入库1万，12月发票开了1万，本来是冲暂估1万，数字输入错误15000，这个在今年一月做张负数，再做张正确的凭证可以吗？
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是的可以这样处理的可以。
02/18 14:14
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老师，我们去年暂估了管理费用，分录为： 借：管理费用-办公费 1万 贷：暂估费用 ，今年发现无法取得发票，这样做可以吗： 冲减暂估 借：管理费用 -1万 贷 ：暂估成本：-1万 借：利润分配-未分配利润 1万 贷；银卡存款 1万
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今年一月份收到的上一年度暂估的成本发票，是应该12月就红冲暂估，还是一月份再红冲暂估，还是汇算清缴前收到的票都可以入12月份的账
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老师，比如我暂估了1万，第二个月开的发票是12000，怎么做账，是不是先冲暂估在入这个12000
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