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问题已解决
老师您好，我去年第四季度做错账了，成本多入了7万，本来要交所得税的，做错账导致不用交税，请问我可以怎么办？
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同学你好
是什么会计准则
02/18 14:16
84785005 
02/18 14:17
小企业会计准则
朴老师 
02/18 14:18
那就用利润分配未分配利润冲减了多做的成本
84785005
02/18 14:22
老师，怎么做分录，是做在今年1月份吗？
朴老师
02/18 14:28
借库存商品
贷利润分配未分配利润
84785005
02/18 14:35
老师，我入账的时候，借方是主营业务成本，现在按您说的入，我不太明白，这不是库存商品增加了？
朴老师
02/18 14:38
因为跨年了
所以主营业务成本科目用利润分配未分配利润代替
84785005
02/18 14:43
哦哦，但是我当时做错账的分录是借主营业务成本，贷应付账款，也是按您这样的分录调整就可以了吗？
朴老师
02/18 14:52
那你就
借应付账款
贷利润分配未分配利润
84785005
02/18 14:59
好的，应付账款产生的负数，需要把它调平吗？
朴老师
02/18 14:59
需要收钱回来的哦
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