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老师您好 我们是一般纳税人 购入的酒做员工福利，还有送客户的走的交际费，卖酒方给我们开的发票是专票13%点位，那这个点位我们是不是不能抵扣啊？
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你好，福利费的不能抵扣，送给客户的可以
你需要视同销售，因为你送给他需要交税。
2024 02/18 14:18
84784981 
2024 02/18 14:33
老师您好 交际应酬费有限额吗？
郭老师 
2024 02/18 14:36
你好，招待费有扣除比例，发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来。
84784981
2024 02/18 14:50
老师 那这个发票我要怎么在电子税务局处理啊？福利部分做不抵扣勾选？送客户的做抵扣勾选?一张发票可以分别勾选吗
郭老师
2024 02/18 14:52
银行全部认证抵扣，然后不允许抵扣的你再转出就行。
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