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问题已解决
之前做的是这个分录，上期认证勾选了但是没有抵扣的，就是增值税留抵税额，本期要抵扣这78.67要怎么做分录
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你不用设置应交税费留抵税额这个科目的
增值税结转的分录是这样的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
02/18 16:03
84784996 
02/18 16:04
那我上期不设置增值税留抵税额这个分录那我的认证金额和勾选的金额不是不一样了
朴老师 
02/18 16:08
没有你说的这个科目
直接按我给你的分录来做才可以
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784996
02/18 16:11
那我这笔分录是去年做的
朴老师
02/18 16:16
就是做我上面给你的分录
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