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社保公积金上个月给员工多交了，员工辞职需要从工资里扣除，现在账里社保个人部分余额有这部分社保怎么调账？
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你好
借：应付职工薪酬
贷：管理费用等科目
02/18 17:11
84784963 
02/18 17:26
上个月交社保的时候分录是：借应付职工薪酬～社保，借其他应收款个人社保公积金，贷银行存款，计提工资借管理费用，贷应付职工薪酬～职工工资，贷其他应收款～个人社保公积金。这两个凭证的其他应收款_个人社保公积金数不一致，怎么调？
王超老师 
02/18 17:51
那你这个是哪一个分录多了金额的？
84784963
02/18 18:30
计提社保公积金的借方其他应收款和支付工资时贷方其他应收款的金额不一致，差了扣除的钱
王超老师
02/18 18:33
借：其他应收款---个人社保
贷：应付职工薪酬-社保
84784963
02/18 19:26
那应付职工薪酬社保不就有余额不平了嘛
王超老师
02/18 19:30
不会啊，因为你是差了钱的
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