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老师 所得税费用这个科目贷方一直有余额挂着，发现没记提就结转损益，后面交的时候又计提又缴纳 导致现在贷方一直余额，现在改怎么把他调平 是借所得税费用 贷本年利润 这样对不对
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是的，可以这样结转。
2024 02/18 18:07
84785044 
2024 02/18 18:08
但是现在资产负债表不平了 唉 相差的就是这个金额 怎么会这样呢
岳老师 
2024 02/18 18:14
这笔分录并不会导致资产负债表不平。
84785044
2024 02/18 18:15
我明天回去在研究研究 头疼
岳老师
2024 02/19 12:11
好的。祝您工作顺利。
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