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问题已解决
我们公司23年8月收到一张专票，金额1500，由于当时发票盖章出了点问题，让对方重开，一直没有重新开，我也没有入账，付的款也是记在了预付账款，现在税务联系我们说这张发票是异常凭证，对方失联，我应该怎么办
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你好，你跟你税务局那边说一下的，你这边没有做成本也没有抵扣
也不需要进项转出，然后你账上借利润分配，未分配利润待预付账款不需要调整。
2024 02/18 18:35
84785016 
2024 02/18 18:40
这是去年的账，我也不用调整去年的利润，直接在今年2月的账上借未分配利润贷预付账款就行了对吧
郭老师 
2024 02/18 18:40
是的，对的，是这么做的。
84785016
2024 02/18 18:41
税务局那边我应该怎么处理呢
郭老师
2024 02/18 18:42
你跟你税务局那边说一下的，你没有做成本费用没有抵扣增值税所得税
84785016
2024 02/18 18:47
今天税务局那边发给我一个文件，我看上面写着要求我们联系开票企业缴纳税款，解除异常凭证，如果没有完成这条则要求法人或财务负责人去税务局约谈
郭老师
2024 02/18 18:48
你跟他解释一下不行吗？
84785016
2024 02/18 18:52
我明天问一下税务局那边，感谢老师
郭老师
2024 02/18 18:52
可以的，可以问一下的，不用客气，工作愉快
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