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上个月工资计提少了 这个月发的时候补上了 这个少的300元 需要过度应付职工薪酬嘛 还是直接 借管理费用 工资 贷 银行存款
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你好，需要通过应付职工薪酬
02/19 08:27
郭老师 
02/19 08:27
和之前的账务处理是一样的。
84784959 
02/19 08:29
这样就是12月份少的300元工资费用 计提到了1月份了
郭老师
02/19 08:30
上一个月是一月份呀
84784959
02/19 08:31
是的 月份说错了
郭老师
02/19 08:41
没看懂你到底是几月份的？跨年了没有？
84784959
02/19 08:42
跨年了 是补12月份的工资 现在发1月份的工资
郭老师
02/19 08:43
借利润分配，未分配利润
贷应付职工薪酬工资
借应付职工薪酬工资贷，银行
汇算清缴，纳税调减。
84784959
02/19 08:45
23年12月份忘了把本年利润转到分配利润 得怎么办啊
郭老师
02/19 08:46
在这个月一块补进去。
84784959
02/19 08:48
我现在2月份把本年利润转分配利润去吗
郭老师
02/19 08:50
是的是的是的是的是的。
84784959
02/19 08:51
这个本年利润我是截止到12月份的 还是现在的
郭老师
02/19 08:53
截止到去年12月份的
84784959
02/19 08:54
不结转不可以是嘛
郭老师
02/19 08:55
不可以的，必须结转。
84784959
02/19 08:56
如果补在2月份的话，合适吧
郭老师
02/19 08:57
可以可以可以可以不影响的。
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