00:10:00
问题已解决
老师，好！我公司是做服装加工的，收加工费，10月收的加工费开了发票，12月红冲了，怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借主营业务收入
应交税费-销项税
贷银行存款或者应收账款
02/19 09:40
84784990 
02/19 09:46
成本怎么办？
暖暖老师 
02/19 09:47
也同时冲回来就可以了
84784990
02/19 09:47
劳务成本怎么冲？
暖暖老师
02/19 09:48
你当初怎么做的会计分录
84784990
02/19 09:49
借:主营业务成本-劳务
贷:应付职工薪酬
暖暖老师
02/19 09:50
借借:主营业务成本-劳 务红字
贷:应付职工薪酬 红字
84784990
02/19 09:51
真实劳务已经发生了，怎么冲？
暖暖老师
02/19 09:52
那银行存款增加退回来
84784990
02/19 09:54
为什么？冲红的这张发票到底该怎么做？越来越糊涂了
暖暖老师
02/19 09:54
你当时银行支付了不是？
84784990
02/19 09:55
没有支付呢
暖暖老师
02/19 09:56
那就借应付职工薪酬
贷主营业务成本
84784990
02/19 09:57
这样还是冲工人工资呀？但是这个劳务是真实发生的，怎么退回？
暖暖老师
02/19 09:57
那分录也是这样做的啊
84784990
02/19 10:04
感觉你这个老师忒不专业了
暖暖老师
02/19 10:07
销售退回这个分录是没错误的
阅读 268
描述你的问题，直接向老师提问
794
意见反馈
