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问题已解决
保安差额征税，但是增值税表上的销售的没有减掉差额
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同学，你好
你看税额是否正确
02/19 09:40
84785020 
02/19 09:42
税额就是开了发票 百分之5税率的税额
84785020
02/19 09:42
增值税附表体现了扣除金额了，为啥主表上没体现呢
小菲老师 
02/19 09:43
同学，你好
那就没有问题呀，你是差额征税，但是申报表是按照发票上面的数据填写
84785020
02/19 09:44
我给你发图片看一下吧，老师
小菲老师
02/19 09:45
同学，你好
好的，请发图片
84785020
02/19 09:53
收到了吗
84785020
02/19 09:53
就是附表上面有扣除金额，为啥主表没有扣除呢
小菲老师
02/19 09:54
同学，你好
这个没问题的
84785020
02/19 09:57
不是差额征税吗
小菲老师
02/19 09:59
同学，你好
你是填在简易计税里面了，是对的
84785020
02/19 09:59
附表上那个扣除后的销售额是啥
小菲老师
02/19 10:02
将开具发票的（差额扣除前）不含税销售额及税额分别填入9b栏“开具其他发票”项下的3、4列。
第9b栏12列“服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额”应为可差额扣除的金额（按《增值税纳税申报表附列资料（三）》第5列对应第5栏数据填写）
84785020
02/19 10:06
增值税主表简易计税销售额要填扣除前的金额对吗
84785020
02/19 10:07
税是扣除后的销售额算出来的 对吗 老师
小菲老师
02/19 10:34
同学，你好
你只要看最后的税额，是对的，就行
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