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老师您好去年12月公司收到一张专票，收到时做的借：库存商品 应交税费-待抵扣进项 贷：应付账款 这张发票未勾选和抵扣，本月商品有部分退回对方公司开具了红冲发票，然后再重新开具了新的发票，请问老师红冲发票的怎么进行账务处理呢？直接做原分录负数就可以了吗？其他的是不是就不用管了之前没有勾选抵扣
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你好 直接做原分录负数就可以的哈 其他的不需要管了 重新开的发票正常做分录就可以的
02/19 09:48
84785009 
02/19 09:51
好的好的谢谢老师♥️
王璐璐老师 
02/19 09:51
加油 等你的好评哦
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