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应交增值税（本年累计发生额）应该怎么看呢老师
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一般纳税人就看应交税费未交增值税贷方的累计数。
要是小规模就看应交税费，应交增值税二级科目，这个贷方累计数。
02/19 09:53
84784958 
02/19 09:55
我们是小规模 专票普票都有开过 那是不是就是把未交增值税贷方+应交增值税贷方
玲老师 
02/19 09:58
小规模就到二级科目，咱们应交未交的时候就是在应交税费。应交增值税贷方里体现。
84784958
02/19 10:03
老师这个应交税费和实缴税费不一定一致 是吗
84784958
02/19 10:05
我要看23年应交税费 应交税费应交增值税 是两个数据是吧
玲老师
02/19 10:07
因为小规模有减免，你实际交的也可能享受减免政策的同时会比应交的要少。具体看你情况。因为你问的发生额，所以我就让你取一下贷方的数据就是应交没有交的时候的数据。
84784958
02/19 10:12
年末时有余额不用管是吧 取贷方累计数就行
玲老师
02/19 10:16
有余额不用管的，然后等报税时交上去就。
84784958
02/19 10:20
好的好的 感谢老师
玲老师
02/19 10:22
不客气，祝您工作学习愉快。
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