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问题已解决
进项还有结存数量未勾选，但是产品结存表月末结存数量是负数了，这个要怎么调整呀
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你好，你是多结转了成本吗？
2024 02/19 10:19
84784948 
2024 02/19 10:53
我刚接手不久，核对了23年全年的进项数量，销项数量，以及损耗数量，都没问题，23年末库存数量还是正数，到24年1月末库存数量就负数了
郭老师 
2024 02/19 10:55
好，2023年的余额是多少，然后2024年的余额是多少，是不是前后不一样。
郭老师
2024 02/19 10:55
2023年的期末余额应该等于2024年的期初余额。
84784948
2024 02/19 11:21
是的，就是以23年的期末数+24.1采购数（票面数量）-24.1开票数量
84784948
2024 02/19 11:21
余额就负数了
郭老师
2024 02/19 11:21
你好，24.1减24.1，这不是零吗？
84784948
2024 02/19 11:22
不过24.1开的票，其中有几笔是好几年前挂账的欠票，领导要求开的，实际不是当月销售
84784948
2024 02/19 11:22
24.1是说24年1月
84784948
2024 02/19 11:23
所以24年1月开票数量大于实际销售数量
郭老师
2024 02/19 11:23
不是当月销售的，那你之前做了收入吗？结转了成本没有？
84784948
2024 02/19 11:26
我们23年末库存量是243+24年1月采购量152-24年1月销售量530（其中实际销售360，还有170是账面欠票开的）
84784948
2024 02/19 11:26
好几年前的挂账了，我刚接手不久，不能确定之前是否有结转过成本
郭老师
2024 02/19 11:26
你好，我问了你，你看一下你当月销售出去的时候没有开发票，做了收入成本没有。
郭老师
2024 02/19 11:26
去查一下之前的可以吗？
84784948
2024 02/19 11:28
一部分挂的预收款，一部分是应收账款借方负数
84784948
2024 02/19 11:28
好多年前的账还是手工账，我这会没法查
84784948
2024 02/19 11:29
最近两年才用的软件
郭老师
2024 02/19 11:30
你好，那你结转成本的时候就不要多结转了，按照你账上现有的来结转吧。
郭老师
2024 02/19 11:30
不清楚你是少做了入库，还是少多做了结转成本的
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