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问题已解决
老师您好，我这个开票有问题吗，原来开的票税率那一栏是三个***，上个月开出的0税率的，这个月报税提示减免性质代码选择有误，之前报税没有提示要选择这个，想知道做旅游行业开差额征税有那些需要注意的点
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不对，应该是星号的。
02/19 10:48
郭老师 
02/19 10:48
差额征税的，你的增值税销售额和所得税的销售额不一致，需要注意。
84784985 
02/19 10:49
也就是说我上个月开的零税率的发票是错误的？
郭老师
02/19 10:50
对的对的，这个不对，需要红冲重新开。
84784985
02/19 10:51
我是一般纳税人如果跨月了，申报流程怎么操作
郭老师
02/19 10:52
你好，免税销售服务里面去填写。
84784985
02/19 10:53
然后下个月红冲后把一月的增值税报表更正吗
郭老师
02/19 10:54
对的，是的，是这么做的。
84784985
02/19 10:57
好的，谢谢您，想追问下哈，就是税率那一栏为什么选择***，备注栏里扣除额是怎么来的或者代表什么意思
郭老师
02/19 10:59
你好，这个信号它是自动出来的，不是你选择的扣除，这个是你的成本差额，交税时收入减去成本）/1.05乘以5%之后算出来的，你选择5%的税率之后，它不能直接出现5%。要不和他后面的税额不一致。
84784985
02/19 11:03
老师您说的这个税额是增值税还是企业所得税的？
郭老师
02/19 11:05
你好
发票上面的税额
84784985
02/19 11:05
好的谢谢老师
郭老师
02/19 11:06
不要客气，工作愉快。
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