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您好老师，企业所得税年报职工薪金支出及纳税调整明细表怎么填写
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账载金额按你项目数填，汇算清缴前都发了的话实发就等于账载金额
02/19 10:50
84785005 
02/19 10:52
我现在填报的数据不平，填期间费用明细表，上面有职工薪酬，填完后要求填职工薪酬支出调整表 ，填 上后主表就乱了
王晓晓老师 
02/19 10:54
怎么会乱，都是填应付职工薪酬贷方数，你发出来我看看
84785005
02/19 10:59
请问老师职工福利那行怎么填
王晓晓老师
02/19 11:08
把税收金额那一列全部填数据
王晓晓老师
02/19 11:09
工资填你的实际发生的，你实际发生少于计提数，会被调增
84785005
02/19 11:10
税收金额填什么数据？是实际发生数据吗？
王晓晓老师
02/19 11:10
福利按扣除限额是实际发生额*14%.你这个就是324121.33*14%=45376.9862.实际发生的小于限额，税收金额那列就填实际发生额20914.1
王晓晓老师
02/19 11:11
社保和公积金按实际发生额填税收金额那一列
84785005
02/19 11:14
老师，纳税调整项目明细表业务招待费账载金额77229，税收金额是77229*60%对吗？
王晓晓老师
02/19 11:16
不是，这个有两个限额，你看下你的主营业务收入的千分之五是多少，那个小填那个
84785005
02/19 11:17
老师，我们是刚注册公司，暂没有收入
王晓晓老师
02/19 11:19
那就对了，筹建期间的就按本身的60%
84785005
02/19 11:22
老师，我按60%数填在税收金额那栏，不让填
王晓晓老师
02/19 11:41
这个要问一下税局了，他们设置了这个检查，我问了刚，他们也去反馈咨询了
84785005
02/19 12:11
感谢老师的耐心解答
王晓晓老师
02/19 12:27
不客气的，工作顺利
王晓晓老师
02/19 14:58
税局刚刚回复了，说这个你做到长摊可以了，别做业务招待费，不然就是比对不通过
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