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老师，这个其他应付款-社保(个人部分)期初有余额，怎么调平？
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同学你好，你们工资，比如是2月发1月吗？还是当月发当月？
02/19 10:55
王晓晓老师 
02/19 10:56
如果2月发1月期初有余额不是很正常吗，因为你社保当月交当月，当月代付了个人部分社保，下月发工资才扣的回来
84785038 
02/19 10:56
2月发放1月份工资
王晓晓老师
02/19 10:57
那就对了呀，有余额就是你先公司先垫付的社保个人部分的
84785038
02/19 10:58
但是垫付的超出了几百元，怎么调整？
王晓晓老师
02/19 11:07
就是实际余额不需要这么多是吗？
84785038
02/19 11:11
是的是的
王晓晓老师
02/19 11:14
借:管理费用 贷:其他应付款
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