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老师，社保需要通过应付职工薪酬过度一下吗？借:管理费用—社保(单位部分) 贷:应付职工薪酬—社保(单位部分) 借:应付职工薪酬—社保(单位部分) 其他应收款 —社保(个人部分) 贷:银行存款
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是的，就是那样做的哈
02/19 11:28
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计提社保是借管理费用 贷应付职工薪酬社保单位部分，缴纳社保时借应付职工薪酬单位社保部分，其他应收款个人社保部分，贷银行存款对吗
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老师请看一下这账务处理对吗？借管理费用～职工工资 贷：应付职工薪酬-工资
借：管理费用-社保费
贷：应付职工薪酬-社保单位部分
缴纳社保时
借：应付职工薪酬-社保单位部分，社保个人部分
贷：银行存款
发工资时
借：应付职工薪酬～职工工资
贷：应付职工薪酬～社保个人部分，银行存款
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我每个月发工资及缴纳社保的时候的会计处理是这样的：计提工资：借 管理费用——社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬——（社保单位部分） 发工资：借 应付职工薪酬（应发部分） 贷：其他应付款_____(社保个人部分） 银行存款 缴纳社保： 借 应付职工薪酬——（社保单位部分） 其他应付款——（社保个人部分） 贷：银行存款 进行结转以后发现资产负债表——应付职工薪酬有金额而且是负数，是我的会计处理不对吗？谢谢
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公司交医社保（对公部分+个人部分），公司应交的部分是否应通过“应付职工薪酬”核算？借：应付职工薪酬--社保 贷： 银行存款 借： 管理费用--社保费 贷：应付职工薪酬--社保
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付社保的单位缴纳部分，借应付职工薪酬-单位缴款，贷银行存款，这在借方，贷方怎么给他冲平呢，借什么，贷应付职工薪酬-单位缴纳社保？？
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